Catat pembayaran masuk dari pelanggan dan pihak lain.
Buka Transaksi → Penerimaan. Daftar menampilkan nomor, tanggal, relasi, referensi, keterangan, dan total jumlah.
Klik Penerimaan Baru dan isi:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal penerimaan (wajib) |
| Relasi | Pelanggan atau pembayar lainnya (wajib) |
| Referensi | Nomor cek, referensi transfer, dll. |
| Keterangan | Deskripsi penerimaan |
Tambahkan baris penerimaan — pilih akun yang dikredit, akun yang didebit, dan jumlah. Alokasikan ke faktur penjualan yang outstanding jika ada.
Klik Simpan untuk mencatat penerimaan. Entri langsung dikonfirmasi ke buku besar.
