Catat penjualan ke pelanggan dan pantau piutang usaha.
Buka Transaksi → Faktur Penjualan. Daftar menampilkan nomor, tanggal, pelanggan, referensi, subtotal, pajak, WHT, total AR, dan status pengiriman. Gunakan kotak pencarian dan filter rentang tanggal untuk mempersempit hasil.
Klik Faktur Baru dan isi header:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal faktur (wajib) |
| Jatuh Tempo | Tanggal jatuh tempo pembayaran |
| Pelanggan | Pilih dari daftar relasi (wajib) |
| Referensi | Referensi internal atau referensi pelanggan |
| Sales Order | Tautkan ke sales order yang ada (opsional) |
| Mata Uang | Mata uang transaksi (jika multi-mata uang diaktifkan) |
| Keterangan | Catatan internal |
| Dasar Pajak | Inklusif atau eksklusif dari harga baris |
| Tipe Diskon | Diskon per baris atau total |
Tambahkan baris item — pilih item, masukkan kuantitas, harga satuan, dan diskon. Pajak dan WHT dihitung otomatis dari kategori pajak item.
Klik Simpan untuk mencatat faktur. Entri langsung dikonfirmasi ke buku besar.
| Aksi | Keterangan |
|---|---|
| Preview | Buat PDF siap cetak |
| Buat Nota Kredit | Terbitkan nota kredit terhadap faktur ini |
| Edit | Ubah faktur yang tersimpan |
| Hapus | Hapus faktur (memerlukan alasan) |
Saat modul Sales Order diaktifkan, faktur yang ditautkan ke sales order menampilkan lencana Status Pengiriman (Tertunda / Terkirim) berdasarkan ada tidaknya nota pengiriman.
