Catat tagihan dari pemasok untuk barang yang diterima atau jasa yang diberikan.
Buka Transaksi → Faktur Pembelian. Daftar menampilkan nomor, tanggal, pemasok, referensi, subtotal, pajak, WHT, total AP, dan status penerimaan.
Klik Faktur Baru dan isi header:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal faktur (wajib) |
| Jatuh Tempo | Tanggal jatuh tempo pembayaran |
| Pemasok | Pilih dari daftar relasi (wajib) |
| Referensi | Nomor faktur dari pemasok |
| Purchase Order | Tautkan ke purchase order yang ada (opsional) |
| Mata Uang | Mata uang transaksi (jika multi-mata uang diaktifkan) |
| Keterangan | Catatan internal |
| Dasar Pajak | Inklusif atau eksklusif dari harga baris |
| Tipe Diskon | Diskon per baris atau total |
Tambahkan baris item — pilih item, masukkan kuantitas, harga satuan, dan diskon. Pajak dan WHT dihitung otomatis.
Klik Simpan untuk mencatat faktur. Entri langsung dikonfirmasi ke buku besar.
Saat modul Purchase Order diaktifkan, faktur yang ditautkan ke purchase order menampilkan lencana Status Penerimaan (Tertunda / Diterima) berdasarkan ada tidaknya nota penerimaan.
