Terbitkan nota debet untuk mengurangi atau membalik faktur pembelian — untuk retur barang, kesalahan tagihan, atau koreksi harga dari pemasok.
Buka Transaksi → Nota Debet dan klik Nota Debet Baru, atau buka faktur pembelian dan klik Buat Nota Debet.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal nota debet (wajib) |
| Pemasok | Terkunci ke pemasok faktur asli |
| Faktur Asli | Faktur pembelian yang didebet (wajib) |
| Referensi | Nomor referensi opsional |
| Keterangan | Catatan internal |
Baris item diwarisi dari faktur pembelian asli. Hanya kuantitas yang dapat diedit — harga, diskon, pajak, dan satuan dikunci.
Klik Simpan untuk mencatat nota debit. Entri langsung dikonfirmasi ke buku besar.
