Dokumentasi ini masih dalam pengembangan dan mungkin belum sepenuhnya mencerminkan cara kerja aplikasi. Bergabung di forum untuk bertanya dan berbagi masukan →

Nomor Voucher

Konfigurasi format penomoran untuk setiap tipe dokumen.

Tampilan Daftar

Buka Administrasi → Nomor Voucher. Tabel menampilkan semua tipe dokumen yang dapat dikonfigurasi:

Kolom	Keterangan
Tipe	Tipe dokumen (misal Faktur Penjualan, Pembayaran)
Awalan	Teks di depan nomor
Padding	Jumlah digit (misal 4 → 0001)
Reset Tahunan	Apakah penghitung direset setiap tahun
Contoh Nomor	Pratinjau langsung nomor yang dihasilkan

Tipe Dokumen

Tipe dokumen berikut dapat dikonfigurasi:

Pembayaran, Penerimaan, Kontra Entri, Jurnal, Faktur Penjualan, Nota Kredit, Faktur Pembelian, Nota Debet, Penyesuaian Stok, Transfer Stok, Manufaktur

Mengedit Seri

Klik tombol edit pada baris mana saja untuk membuka dialog konfigurasi:

Kolom	Keterangan
Awalan	Awalan teks (misal FKT, JV, BK) — dikonversi otomatis ke huruf besar
Padding	Jumlah digit, 1–8 (misal 4 menghasilkan 0001)
Reset Tahunan	Centang untuk mereset penghitung ke 1 pada awal setiap tahun

Pratinjau Langsung menampilkan format nomor yang dihasilkan saat Anda mengetik (misal FKT-2026-0001).

Klik Simpan untuk menerapkan.

Catatan