Buat dan lacak purchase order ke pemasok, dari pembuatan hingga penerimaan barang dan penagihan.
Buka Transaksi → Purchase Order. Daftar menampilkan Nomor, Tanggal, Pemasok, Referensi, Subtotal, Pajak, WHT, Total, Status Penerimaan, dan Status Faktur.
Klik Purchase Order Baru dan isi:
Header
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Nomor PO | Auto-generate (dapat dikonfigurasi di Nomor Voucher) |
| Tanggal | Tanggal PO (wajib) |
| Pemasok | Pilih dari daftar relasi (wajib) |
| Referensi | Nomor referensi internal |
| Mata Uang | Mata uang PO |
| Kurs | Diisi otomatis untuk mata uang asing |
| Proyek | Tag proyek opsional |
| Keterangan | Catatan untuk pemasok |
| Alamat Tagihan | Alamat penagihan |
| Alamat Pengiriman | Alamat tujuan pengiriman |
| Dasar Pajak | Dasar perhitungan pajak |
| Tipe Diskon | Tipe diskon per baris |
Baris Item
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Kode | Kode item |
| Deskripsi Item | Nama dan deskripsi item |
| Qty / Satuan | Kuantitas dan satuan |
| Harga | Harga beli per satuan |
| Diskon | Diskon per baris |
| Jumlah | Total baris sebelum pajak |
| Pajak / WHT | Kategori pajak dan withholding tax |
| Jumlah Pajak | Pajak yang dihitung |
| Jumlah WHT | Withholding tax yang dihitung |
| Total | Total baris termasuk pajak |
Klik Simpan untuk mencatat order.
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Status Penerimaan | Tertunda / Diterima |
| Status Faktur | Tertunda / Difakturkan |
Kedua status diperbarui otomatis saat nota penerimaan dan faktur pembelian dibuat berdasarkan order ini.
Buka purchase order yang sudah disimpan dan klik Nota Penerimaan Baru untuk membuat Nota Penerimaan yang sudah terisi dari baris order.
Buka purchase order yang sudah disimpan dan klik Faktur Pembelian Baru untuk membuat Faktur Pembelian yang sudah terisi dari order.
