Catat pembayaran keluar ke pemasok dan pihak lain.
Buka Transaksi → Pembayaran. Daftar menampilkan nomor, tanggal, relasi, referensi, keterangan, dan total jumlah.
Klik Pembayaran Baru dan isi:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal pembayaran (wajib) |
| Relasi | Pemasok atau penerima lainnya (wajib) |
| Referensi | Nomor cek, referensi transfer, dll. |
| Keterangan | Deskripsi pembayaran |
Tambahkan baris pembayaran — pilih akun yang didebit, akun yang dikredit, dan jumlah. Alokasikan ke faktur pembelian yang outstanding jika ada.
Klik Simpan untuk mencatat pembayaran. Entri langsung dikonfirmasi ke buku besar.
