Catat pengiriman barang ke pelanggan dan kurangi stok inventaris.
Buka Transaksi → Nota Pengiriman. Daftar menampilkan Nomor, Tanggal, Sales Order, Pelanggan, Keterangan, dan Status Faktur.
Buka sales order yang sudah disimpan dan klik Nota Pengiriman Baru. Formulir diisi otomatis dari order — sesuaikan kuantitas untuk pengiriman parsial.
Klik Nota Pengiriman Baru dari daftar dan isi semua kolom secara manual.
Header
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Nomor GDN | Nomor nota pengiriman auto-generate |
| Tanggal | Tanggal pengiriman (wajib) |
| Sales Order | Sales order yang ditautkan (wajib) |
| Referensi | Referensi eksternal opsional |
| Pelanggan | Dipilih otomatis dari sales order |
| Lokasi Pengiriman | Lokasi inventaris asal pengiriman |
| Proyek | Tag proyek opsional |
| Keterangan | Catatan |
Baris Item
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Item | Item yang dikirim |
| Kode | Kode item |
| Satuan | Satuan pengukuran |
| Qty Dipesan | Kuantitas pada sales order yang ditautkan |
| Qty Terkirim | Sudah dikirim pada nota pengiriman sebelumnya |
| Qty Sisa | Kuantitas yang masih harus dikirim |
| Qty Kirim | Kuantitas yang dikirim pada nota ini |
| Keterangan | Catatan per baris |
Gunakan Isi Semua untuk mengisi Qty Kirim dengan seluruh kuantitas sisa, atau Hapus Semua untuk mengosongkan.
Klik Simpan untuk mengkonfirmasi pengiriman. Stok berkurang dan status pengiriman sales order langsung diperbarui.
Setelah faktur penjualan dibuat yang merujuk nota pengiriman ini, Status Faktur berubah menjadi Difakturkan.
