Terbitkan nota kredit untuk mengurangi atau membalik faktur penjualan — untuk retur, kesalahan tagihan, atau penyesuaian harga.
Buka Transaksi → Nota Kredit dan klik Nota Kredit Baru, atau buka faktur penjualan dan klik Buat Nota Kredit.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal nota kredit (wajib) |
| Pelanggan | Terkunci ke pelanggan faktur asli |
| Faktur Asli | Faktur penjualan yang dikreditkan (wajib) |
| Referensi | Nomor referensi opsional |
| Keterangan | Catatan internal |
| Lokasi | Wajib jika ada baris item barang |
Baris item diwarisi dari faktur asli. Hanya kuantitas yang dapat diedit — harga, diskon, pajak, dan satuan dikunci.
Klik Simpan untuk mencatat nota kredit. Entri langsung dikonfirmasi ke buku besar.
